Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ №668 м. Києва за 12 місяців 2021 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Поточні видатки | |||
Оплата праці | 7 127 500,00 | 6 922 800,25 | |
Нарахування на заробітну плату | 1 568 100,00 | 1 591 960,45 | |
Всього 2100 | 8 695 600,00 | 8 514 760,70 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 35 020,00 | 35 019,00 |
Придбання спецодягу | 2 695,00 | ||
Придбання книг, журналів обліку | 994,00 | 519,00 | |
Придбання меблів | 106 393,00 | 77 689,00 | |
Придбання побутової техніки | 36 500,00 | 7 580,00 | |
Придбання килимів та килимових доріжок | 16 500,00 | ||
Придбання посуду | 18 290,00 | 18 284,16 | |
Придбання вогнегасників | 1 212,00 | ||
Придбання господарчих товарів | 35 000,00 | 29 193,92 | |
Придбання туалетного паперу | 2 000,00 | 1 234,80 | |
Придбання канцтоварів | 48 648,00 | 48 647,64 | |
Придбання деззасобів | 59 436,00 | 59 436,00 | |
Придбання миючих засобів | 92 000,00 | 86 211,91 | |
Техногогічне обладнання | 18 000,00 | 18 000,00 | |
Видатки на придбання текстилю | 14 527,00 | 14 525,98 | |
Рушники паперові, серветки | 5 340,00 | 2 663,40 | |
Придбання фарби | 13 455,00 | 12 930,12 | |
Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | |||
Ізоляц. Обладнання | |||
Громадські проекти | |||
Грант Голови | |||
водонагрівач Арістон | |||
Інклюзія | |||
Всього 2210 | 503 315,00 | 414 629,93 | |
1200 | Гімнастичний інвентар | ||
Іграшки | |||
Техніка чи апаратура для відпочинку | |||
Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | |||
Всього 1200: | |||
2220 | Маски | 7 554,00 | 7 554,00 |
Дезинфікуючі засоби | 8 580,00 | 7 194,00 | |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 604,00 | 3 360,56 | |
Всього 2220 | 20 738,00 | 18 108,56 | |
2230 | Продукти харчування | ||
Всього 2230 | |||
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
Поточний ремонт електрощитових | 4 570,00 | 4 561,57 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 260,00 | 7 147,06 | |
Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 398 800,00 | 398 736,00 | |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 842,00 | 1 841,58 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 200,00 | 1 394,56 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 12 450,00 | 13 986,00 | |
Обслуговування електромереж | 12 000,00 | 13 074,05 | |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 23 000,00 | 20 822,54 | |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 1 000,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 20 000,00 | 28 408,80 | |
Перезарядка вогнегасників | 800,00 | ||
Замір опору заземлення | 1 480,00 | 1 452,00 | |
Дератизація, дезинсекція | 2 900,00 | 2 561,31 | |
Вивіз листя | 1 420,00 | 1 440,00 | |
Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | ||
Послуги зв'язку | 2 400,00 | 2 069,94 | |
Послуги інтернет | 20 000,00 | 14 400,00 | |
Послуги банку | 50,00 | 68,96 | |
Перевезення грошей | 140,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 980,00 | 2 153,93 | |
Бактеріологічне дослідження | 2 200,00 | 176,63 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 10 697,00 | 16 045,44 | |
Послуги з прання та чищення матраців | 27 300,00 | 27 300,00 | |
Переоцінка майна | 2 000,00 | ||
Елек.система "СУПІК" | 10 000,00 | 9 030,00 | |
Проведення медичного огляду | 20 000,00 | 21 328,00 | |
Заміна нагрівальних елементів (електрокомфорок і т.д.) | 55 150,00 | 47 340,00 | |
Громадські проекти | |||
Вилучення зношених гумових шин | |||
Грант Голови | |||
Всього 2240 | 590 069,00 | 635 338,37 | |
2270 | Оплата теплопостачання | 462 990,00 | 551 120,24 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 109 000,00 | 71 562,85 | |
Оплата електроенергії | 330 900,00 | 149 032,36 | |
Вивіз побутових відходів | 7 200,00 | 4 396,50 | |
Всього 2270 | 910 090,00 | 776 111,95 | |
Разом | 10 719 812,00 | 10 358 949,51 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |