.
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ №668 м. Києва за 12 місяців 2022 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Поточні видатки | |||
Оплата праці | 7 983 600,00 | 6 959 751,45 | |
Нарахування на заробітну плату | 1 756 400,00 | 1 625 724,78 | |
Всього 2100 | 9 740 000,00 | 8 585 476,23 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 67 960,00 | 67 959,60 |
Придбання господарчих товарів | 2 860,00 | 2 855,10 | |
Придбання туалетного паперу | 3 000,00 | 2 955,00 | |
Придбання канцтоварів | 8 804,00 | 8 704,80 | |
Рушники паперові, серветки | 5 060,00 | 5 060,00 | |
Таблички для укриття | 927,45 | 927,45 | |
Електричні ліхтарі (укриття) | 1 600,00 | 1 600,00 | |
Фарба для укриття | 4 575,00 | 4 570,80 | |
Пакети для сміття для укриття | 1 685,00 | 1 681,80 | |
Будівельно-господарські товари для укриття | 2 990,00 | 2 985,00 | |
Серветки для укриття | 530,00 | 530,00 | |
Туалетний папір для укриття | 150,00 | 150,00 | |
Каністра металева 20 (укриття) | 4 390,00 | 4 390,00 | |
Бочка металева для води 200 л(укриття) | 3 600,00 | 3 600,00 | |
Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) | 9 990,00 | 9 990,00 | |
Мастило моторне( організація в укриття) | 1 400,00 | 1 400,00 | |
Господарчі товари (організація в укриття) | 11 051,00 | 11 051,00 | |
Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) | 2 900,00 | 2 900,00 | |
Бензин (організація в укриття) | 6 250,00 | 6 240,24 | |
Вогнегасники для укриття | 851,00 | 850,80 | |
Всього 2210 | 140 573,45 | 140 401,59 | |
2220 | Аптечка колективна для укриття | 2 500,00 | 2 500,00 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 826,00 | ||
Всього 2220 | 7 326,00 | 2 500,00 | |
2230 | Продукти харчування | ||
Всього 2230 | |||
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 306,00 | 800,00 |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 132,00 | 7 131,41 | |
Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах | 1 732,00 | 1 732,00 | |
Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 4 070,00 | 4 068,00 | |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 935,00 | 1 935,00 | |
Хімічне очищення пластинч. теплообмінників | 5 495,00 | 5 492,49 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 617,00 | 1 617,00 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 18 349,00 | 10 730,00 | |
Обслуговування електромереж та електрощитових | 14 747,00 | 10 247,37 | |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 30 550,00 | 30 546,66 | |
Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 460,00 | 30 456,72 | |
Перезарядка вогнегасників | 830,00 | 826,80 | |
Дератизація, дезинсекція | 5 535,00 | 5 533,94 | |
Вивіз листя | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Послуги зв'язку | 4 513,00 | 2 803,10 | |
Послуги інтернет | 14 835,00 | 14 833,32 | |
Послуги банку | 183,00 | 37,30 | |
Лабораторні дослідження | 620,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 3 370,00 | 198,76 | |
Бактеріологічне дослідження | 6 210,00 | 6 207,11 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 17 830,00 | 17 828,28 | |
Елек.система "СУПІК" | 4 500,00 | 4 500,00 | |
Проведення медичного огляду | 26 143,00 | 26 136,00 | |
Всього 2240 | 204 962,00 | 186 661,26 | |
2270 | Оплата теплопостачання | 1 211 025,00 | 960 539,27 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 78 588,00 | 75 160,74 | |
Оплата електроенергії | 323 520,00 | 188 562,91 | |
Вивіз побутових відходів | 8 015,00 | 1 243,00 | |
Всього 2270 | 1 621 148,00 | 1 225 505,92 | |
Разом | 11 714 009,45 | 10 140 545,00 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |